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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/03/2023 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.778,75 | R$ 0,00 | R$ 1.778,75 | Não se aplica | R$ 1.778,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138623Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaep(pré-escola), junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.778,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.778,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.778,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/03/2023 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.734,00 | R$ 0,00 | R$ 1.734,00 | Não se aplica | R$ 1.734,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138523Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaep (pré-escola)em tempo integral, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.734,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.734,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.734,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/03/2023 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 6.184,20 | R$ 0,00 | R$ 6.184,20 | Não se aplica | R$ 6.184,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138423Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAE (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.184,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.184,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.184,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/03/2023 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.344,80 | R$ 0,00 | R$ 2.344,80 | Não se aplica | R$ 2.344,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138323Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAE(AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.344,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.344,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.344,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/03/2023 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.591,80 | R$ 0,00 | R$ 3.591,80 | Não se aplica | R$ 3.591,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138223Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAEC (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.591,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.591,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.591,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/03/2023 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 22.027,50 | R$ 0,00 | R$ 22.027,50 | Não se aplica | R$ 22.027,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117223Pago
aquisições de materiais esportivos, destinados à Secretaria de Educação e Desporto do município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 22.027,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.027,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.027,50
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/03/2023 | DEMETRIO CASSIO M. MARTINS | R$ 2.010,00 | R$ 0,00 | R$ 2.010,00 | Não se aplica | R$ 2.010,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170923Pago
AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRENSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.010,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.010,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.010,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/03/2023 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Não se aplica | R$ 850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134623Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT INFORMAÇÃO E EDUCATIVOS DAS ACÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 850,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/03/2023 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | R$ 20.761,60 | R$ 0,00 | R$ 20.761,60 | Não se aplica | R$ 20.761,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 125923Pago
O pagamento dos profissionais da área da saúde referente à Secretaria de Saúde do município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 20.761,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.761,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.761,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/03/2023 | CLINICA MEDICA DR.FABIO MACHADO LTDA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177323Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE UM DOSE DE VACINA PNEUMOCÓCIA 13 + DUAS DOSES DA VACINA SHINGRIX(HERPES ZOSTER),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4091 a 4100 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.