Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 08/03/2023 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177223Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPUTAÇÃONA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA,NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇOS ICLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO,PROCESSAMANTO,BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ULTILIZAÇÃO NO CONTAGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC/E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE-APS,JUNTO A SECRETARAIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/03/2023 | EDINARDO MORAIS PORTELA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177023Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/03/2023 | ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA | R$ 1.273,68 | R$ 0,00 | R$ 1.273,68 | Não se aplica | R$ 1.273,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176723Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PORTA PARA A SALA DO SETOR ESTATÍSTICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.273,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.273,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.273,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/03/2023 | JOÃO PAULO FERREIRA GOMES | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 | Não se aplica | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176123Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS E REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS FILOMENA BELARMINA NAU E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.263,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 08/03/2023 | PRESMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 5.836,35 | R$ 0,00 | R$ 5.836,35 | Não se aplica | R$ 5.836,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172523Pago
SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS AO FUNCIONALISMO DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.836,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.836,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.836,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/03/2023 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | R$ 3.814,74 | R$ 0,00 | R$ 3.814,74 | Não se aplica | R$ 3.814,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170223Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICA E BARRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.814,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.814,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.814,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/03/2023 | CLEYTON BANDEIRA DA SILVA | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 3.240,00 | Não se aplica | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169423Pago
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTO BOMBA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 3.240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/03/2023 | ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES | R$ 3.926,32 | R$ 0,00 | R$ 3.926,32 | Não se aplica | R$ 3.926,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166523Pago
SERVIÇOS DE SOLDAGEM E PINTUTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.926,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.926,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.926,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/03/2023 | RITA DE CASSIA M.OLIVEIRA-ME | R$ 2.454,00 | R$ 0,00 | R$ 2.454,00 | Não se aplica | R$ 2.454,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 186723Pago
AQUISIÇÃO DE UMA CONDICIONADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNIPIO.
EmpenhadoR$ 2.454,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.454,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.454,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 07/03/2023 | CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178123Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOPIA NO PACIENTE FRANCISCO PAIVA FEITOSA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4101 a 4110 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.