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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 01/03/2023 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.331,72 | R$ 0,00 | R$ 2.331,72 | Não se aplica | R$ 2.331,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149523Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS AREAS DE:ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.331,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.331,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.331,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 01/03/2023 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149423Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/03/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 12.106,25 | R$ 0,00 | R$ 12.106,25 | Não se aplica | R$ 12.106,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149323Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.106,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.106,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.106,25
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/03/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 10.057,50 | R$ 0,00 | R$ 10.057,50 | Não se aplica | R$ 10.057,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149123Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.057,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.057,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.057,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/03/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 6.034,80 | R$ 0,00 | R$ 6.034,80 | Não se aplica | R$ 6.034,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149023Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.034,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.034,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.034,80
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/03/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 48.499,50 | R$ 0,00 | R$ 48.499,50 | Não se aplica | R$ 48.499,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148823Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 48.499,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.499,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.499,50
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 01/03/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.949,85 | R$ 0,00 | R$ 9.949,85 | Não se aplica | R$ 9.949,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148323Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.949,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.949,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.949,85
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 01/03/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 10.333,78 | R$ 0,00 | R$ 10.333,78 | Não se aplica | R$ 10.333,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148123Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMEMTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.333,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.333,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.333,78
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 01/03/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 41.158,00 | R$ 0,00 | R$ 41.158,00 | Não se aplica | R$ 41.158,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147923Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 41.158,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41.158,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 41.158,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/03/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 10.069,48 | R$ 0,00 | R$ 10.069,48 | Não se aplica | R$ 10.069,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147223Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.069,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.069,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.069,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4221 a 4230 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.