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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/03/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 35.842,91 | R$ 0,00 | R$ 35.842,91 | Não se aplica | R$ 35.842,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146423Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 35.842,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.842,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.842,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 14.389,33 | R$ 0,00 | R$ 14.389,33 | Não se aplica | R$ 14.389,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146323Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 14.389,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.389,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.389,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 99.509,36 | R$ 0,00 | R$ 99.509,36 | Não se aplica | R$ 99.509,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 145123Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 99.509,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99.509,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 99.509,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 4.520,27 | R$ 0,00 | R$ 4.520,27 | Não se aplica | R$ 4.520,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 145023Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIIPIO.
EmpenhadoR$ 4.520,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.520,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.520,27
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/03/2023 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 43.344,42 | R$ 0,00 | R$ 43.344,42 | Não se aplica | R$ 43.344,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144923Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MÉDIO NO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 43.344,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 43.344,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.344,42
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/03/2023 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 113.655,42 | R$ 0,00 | R$ 113.655,42 | Não se aplica | R$ 113.655,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144723Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 113.655,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 113.655,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 113.655,42
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 7.995,21 | R$ 0,00 | R$ 7.995,21 | Não se aplica | R$ 7.995,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144423Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.995,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.995,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.995,21
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 01/03/2023 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | R$ 269.076,50 | R$ 0,00 | R$ 269.076,50 | Não se aplica | R$ 269.076,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143823Pago
O pagamento dos profissionais da área da saúde referente à Secretaria de Saúde do município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 269.076,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 269.076,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 269.076,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/03/2023 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | R$ 20.761,60 | R$ 0,00 | R$ 20.761,60 | Não se aplica | R$ 20.761,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143723Pago
O pagamento dos profissionais da área da saúde referente à Secretaria de Saúde do município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 20.761,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.761,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.761,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/03/2023 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | R$ 12.550,56 | R$ 0,00 | R$ 12.550,56 | Não se aplica | R$ 12.550,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143623Pago
O pagamento dos profissionais da área da saúde referente aos proficionais do centro de reabilitação desre minicípio de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 12.550,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.550,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.550,56
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4231 a 4240 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.