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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/03/2023 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | R$ 31.024,28 | R$ 0,00 | R$ 31.024,28 | Não se aplica | R$ 31.024,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143523Pago
o pagamento dos profissionais da área da saúde do Bloco do PAB - Programa de Atenção Básica (NASF), do município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 31.024,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.024,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.024,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/03/2023 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | R$ 127.098,90 | R$ 0,00 | R$ 127.098,90 | Não se aplica | R$ 127.098,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143423Pago
O pagamento dos profissionais da área da saúde do Bloco do PAB - Programa de Atenção Básica (PSF´s e Centro de Reabilitação), do município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 127.098,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 127.098,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127.098,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2023 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136723Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/03/2023 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 2.515,00 | R$ 0,00 | R$ 2.515,00 | Não se aplica | R$ 2.515,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132623Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS,BEM COMO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS FIRMANDOS COM O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESRPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.515,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.515,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.515,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/02/2023 | FRANCISCO GILSON ARAGÃO MARTINS | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 | R$ 2.421,05 | Não se aplica | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134923Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.421,05
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/02/2023 | JOSÉ LOURENÇO DO NASCIMENTO | R$ 1.452,63 | R$ 0,00 | R$ 1.452,63 | Não se aplica | R$ 1.452,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134823Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.452,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.452,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.452,63
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 28/02/2023 | ODONTOCLINICA NATUA E EVANGELISTA LTDA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133623Pago
CUSTEAMENTO DE PLANEJAMENTO VIRTUAL E GUIAS CIRÚRGICOS DE CIRURGIA COM PROFISSIONAL BUCOMAXILAFACIAL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/02/2023 | J PAULO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | Não se aplica | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133123Pago
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO,TREINAMENTO,REALIZAÇÃO DE PALESTRA E WORKSHOPS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL,COACHING,LIDERANÇA,EMPREENDORISMO,EDUCAÇÃ O FINANCEIRA,AUTONHECIMENTO,TRABALHO EM EQUIPE,PRODUTIVIDADE E COMUNICAÇÃO,PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/02/2023 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 2.189,47 | Não se aplica | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132823Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNIICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.189,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.189,47
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/02/2023 | JORGE DEMETRIO DE BRITO FILHO ME | R$ 2.200,02 | R$ 0,00 | R$ 2.200,02 | Não se aplica | R$ 2.200,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130923Pago
AQUISIÇÃO DE MOBILIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB 30%,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.200,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4241 a 4250 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.