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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/02/2023 | FRANCISCO VINICIO MESQUITA MENDES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135323Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023,TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO-PAB,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/02/2023 | ANTONIO AVELINO VIANA DE OLIVEIRA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135223Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023,TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO-PAB,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/02/2023 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 22.513,69 | R$ 0,00 | R$ 22.513,69 | Não se aplica | R$ 22.513,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129623Pago
4° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 22.513,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.513,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.513,69
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/02/2023 | A AMARO F DA SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128323Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES E LICITACOES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/02/2023 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.331,72 | R$ 0,00 | R$ 2.331,72 | Não se aplica | R$ 2.331,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126723Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS AREAS DE:ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.331,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.331,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.331,72
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/02/2023 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA. | R$ 464,00 | R$ 0,00 | R$ 464,00 | Não se aplica | R$ 464,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126423Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DE MEL0,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 464,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 464,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 464,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/02/2023 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 2.073,68 | R$ 0,00 | R$ 2.073,68 | Não se aplica | R$ 2.073,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118123Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.073,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.073,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.073,68
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/02/2023 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.845,36 | R$ 0,00 | R$ 1.845,36 | Não se aplica | R$ 1.845,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117923Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.845,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.845,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.845,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/02/2023 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.649,48 | R$ 0,00 | R$ 1.649,48 | Não se aplica | R$ 1.649,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117823Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.649,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.649,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.649,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 27/02/2023 | KAMILLA RUFINO MESQUITA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114523Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4331 a 4340 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.