Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 24/02/2023 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 6.522,75 | R$ 0,00 | R$ 6.522,75 | Não se aplica | R$ 6.522,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 99923Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIL
EmpenhadoR$ 6.522,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.522,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.522,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 24/02/2023 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 41.968,89 | R$ 0,00 | R$ 41.968,89 | Não se aplica | R$ 41.968,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 99723Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIL
EmpenhadoR$ 41.968,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41.968,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 41.968,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/02/2023 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 21.086,00 | R$ 0,00 | R$ 21.086,00 | Não se aplica | R$ 21.086,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94923Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 21.086,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.086,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.086,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 24/02/2023 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 2.118,00 | R$ 0,00 | R$ 2.118,00 | Não se aplica | R$ 2.118,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94823Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.118,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.118,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.118,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 24/02/2023 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 7.803,00 | R$ 0,00 | R$ 7.803,00 | Não se aplica | R$ 7.803,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94723Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.803,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.803,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.803,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 24/02/2023 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 8.588,00 | R$ 0,00 | R$ 8.588,00 | Não se aplica | R$ 8.588,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94623Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.588,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.588,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.588,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 24/02/2023 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 3.068,00 | R$ 0,00 | R$ 3.068,00 | Não se aplica | R$ 3.068,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94523Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.068,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.068,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.068,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/02/2023 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 27.386,00 | R$ 0,00 | R$ 27.386,00 | Não se aplica | R$ 27.386,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94423Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 27.386,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.386,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.386,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/02/2023 | S S SALES | R$ 79,00 | R$ 0,00 | R$ 79,00 | Não se aplica | R$ 79,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137023Pago
AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 79,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 79,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 79,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 24/02/2023 | POLLYECO EIRELI | R$ 6.255,15 | R$ 0,00 | R$ 6.255,15 | Não se aplica | R$ 6.255,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133823Pago
Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta,transporte e incineração de resíduos sépticos (lixo hospitalar) provenientes da rede pública municipal do município de Catunda.
EmpenhadoR$ 6.255,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.255,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.255,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4341 a 4350 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.