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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 17/02/2023 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI | R$ 52.694,89 | R$ 0,00 | R$ 52.694,89 | Não se aplica | R$ 52.694,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129923Pago
3ºMEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº159/2022.CELEBRANDO ENTRE A SUPERINTENEDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ E O MINICIPIO DE CATUNDA.CONFORME Nº002/2022.03.
EmpenhadoR$ 52.694,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.694,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.694,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 17/02/2023 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 38.811,45 | R$ 0,00 | R$ 38.811,45 | Não se aplica | R$ 38.811,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129823Pago
2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO BEIRA RIO NO MUNICIPIO DE CATUNDA-MAPP 1373 REF:CONTRATO:002/2022/TP.01.
EmpenhadoR$ 38.811,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.811,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.811,45
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 17/02/2023 | FRANCISCO ORISSON SOUSA ALMEIDA | R$ 568,42 | R$ 0,00 | R$ 568,42 | Não se aplica | R$ 568,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126223Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 568,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 568,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 568,42
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 17/02/2023 | HERLANDIA MARIA CAMELO DE ANDRADE | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120123Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE EXPEDIÇÃO DE RG(REGISTRO GERAIS),NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 17/02/2023 | ELIZEU DE OLIVEIRA FERREIRA | R$ 263,16 | R$ 0,00 | R$ 263,16 | Não se aplica | R$ 263,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118623Pago
SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRA DA PREFEITURA DE,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 263,16
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 17/02/2023 | FRANCISCO JOSE COSTA ALBUQUERQUE | R$ 1.789,47 | R$ 0,00 | R$ 1.789,47 | Não se aplica | R$ 1.789,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118523Pago
SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 1.789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.789,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.789,47
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/02/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.624,00 | R$ 0,00 | R$ 2.624,00 | Não se aplica | R$ 2.624,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87723Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL EM VEÍCULOS PESADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.624,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.624,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.624,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/02/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 | R$ 3.280,00 | Não se aplica | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87623Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL EM VEÍCULOS PESADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.280,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/02/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 5.760,00 | R$ 0,00 | R$ 5.760,00 | Não se aplica | R$ 5.760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87523Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.760,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/02/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 1.743,19 | R$ 0,00 | R$ 1.743,19 | Não se aplica | R$ 1.743,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87423Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACAS POR-2034 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.743,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.743,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.743,19
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4381 a 4390 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.