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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 16/02/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.766,96 | R$ 0,00 | R$ 2.766,96 | Não se aplica | R$ 2.766,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87323Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT SANDERO DE PLACAS OCL-8912 DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA SAÚDE DA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.766,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.766,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.766,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 16/02/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 3.255,32 | R$ 0,00 | R$ 3.255,32 | Não se aplica | R$ 3.255,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87123Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM MONTANA DE PLACAS PMV-1230 DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.255,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.255,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.255,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 16/02/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.854,35 | R$ 0,00 | R$ 2.854,35 | Não se aplica | R$ 2.854,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87023Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIAT FIORINO DE PLACAS:POU-5390 E POG-4309 DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.854,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.854,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.854,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/02/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.771,45 | R$ 0,00 | R$ 2.771,45 | Não se aplica | R$ 2.771,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 86923Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS PMA-5423 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.771,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.771,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.771,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/02/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.066,87 | R$ 0,00 | R$ 2.066,87 | Não se aplica | R$ 2.066,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 86823Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OCR-5263 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.066,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.066,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.066,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/02/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 3.125,91 | R$ 0,00 | R$ 3.125,91 | Não se aplica | R$ 3.125,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 86723Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS DE PLACAS PMQ-2369 DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.125,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.125,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.125,91
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/02/2023 | RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | R$ 24.225,00 | R$ 0,00 | R$ 24.225,00 | Não se aplica | R$ 24.225,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131023Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDEB 30,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 24.225,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.225,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.225,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/02/2023 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO.ELET.LTDA | R$ 5.164,00 | R$ 0,00 | R$ 5.164,00 | Não se aplica | R$ 5.164,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130723Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRATARIA DE PLANEJMENTO ,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.164,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.164,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.164,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/02/2023 | NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRILI-ME | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | Não se aplica | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129223Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/02/2023 | RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | R$ 5.780,00 | R$ 0,00 | R$ 5.780,00 | Não se aplica | R$ 5.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123223Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.780,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4391 a 4400 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.