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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/02/2023 | KENNYS PEREIRA DE ASSIS | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123123Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/02/2023 | JOÃO ALVARES DE OLIVEIRA ME | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 3.850,00 | Não se aplica | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122223Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.850,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/02/2023 | RAIMUNDA ROSSIVAN FERREIRA FREIRE | R$ 526,32 | R$ 0,00 | R$ 526,32 | Não se aplica | R$ 526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119123Pago
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE ALDUTORA DO DESTRITO DE VIDEO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 526,32
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/02/2023 | KENNYS PEREIRA DE ASSIS | R$ 1.789,47 | R$ 0,00 | R$ 1.789,47 | Não se aplica | R$ 1.789,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119023Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.789,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.789,47
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/02/2023 | GUILHERME ANTONIO MAGALHAES | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 | Não se aplica | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118923Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,79
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/02/2023 | ADRIANO RUFINO DIAS | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 | R$ 1.642,11 | Não se aplica | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118823Pago
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.642,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.642,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.642,11
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/02/2023 | ANTONIO NICODEME RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.873,68 | R$ 0,00 | R$ 1.873,68 | Não se aplica | R$ 1.873,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118723Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.873,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.873,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.873,68
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/02/2023 | DH CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | R$ 50.393,06 | R$ 0,00 | R$ 50.393,06 | Não se aplica | R$ 50.393,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137123Pago
1ºMEDICÃO DO SERVIÇO DA MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS ELVINA ELISA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE.
EmpenhadoR$ 50.393,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.393,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.393,06
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 15/02/2023 | VALDERI CLAUDINO MAGALHAES | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 3.750,00 | Não se aplica | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130623Pago
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAPÉUS DE PALHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 15/02/2023 | S S SALES | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 495,00 | Não se aplica | R$ 495,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129323Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 495,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 495,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 495,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4401 a 4410 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.