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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/02/2023 | FELIPE JARDEL DE SOUSA ALVES | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120023Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALODADE DE BARRINHA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/02/2023 | EDCARLOS PIRES VIANO | R$ 2.557,90 | R$ 0,00 | R$ 2.557,90 | Não se aplica | R$ 2.557,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119923Pago
SERVIÇIS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.557,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.557,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.557,90
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/02/2023 | LUCAS FERNANDES NAU | R$ 315,79 | R$ 0,00 | R$ 315,79 | Não se aplica | R$ 315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119823Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 315,79
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/02/2023 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117723Pago
SERVIÇOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A PODA DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBIÇOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/02/2023 | CAIXA CANTADA LTDA | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 510,00 | Não se aplica | R$ 510,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 139523Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE PRATICAS LUDICAS EM SALA DE AULA QUE SERA MINISTRADO EM FORTALAZA NO DIA 11 DE FEVEIRA DE 2023,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 510,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 510,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 510,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/02/2023 | EMLAB EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.910,00 | R$ 0,00 | R$ 5.910,00 | Não se aplica | R$ 5.910,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130423Pago
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICLINICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.910,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.910,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.910,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/02/2023 | DENILSON PEDRO ALVEZ MOREIRA 0386782394 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 124023Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO,PARA ATENDERA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.800,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/02/2023 | RMP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123823Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PERSTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/02/2023 | ANTONIA SONIZA BORGES LIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121423Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023,TENDO EM VISTA ENCONTRO DE ATIVIDADES DO SELO UNICEF,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 07/02/2023 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA-ME | R$ 2.767,50 | R$ 0,00 | R$ 2.767,50 | Não se aplica | R$ 2.767,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 77623Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FÚNEBRE DESTINADO A PESSOA CARENTE TRATANDO-SE DE TERESA DO NACIMENTO FERREIRA INSCRITA NO CPF:675.376.773-87 DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 2.767,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.767,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.767,50
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4461 a 4470 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.