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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 07/02/2023 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA-ME | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 77523Pago
aquisições de urnas funeraria adulta destinada a pessoa carente tratandoce de Teresa do Nacimento Ferreira inscrino no cpf n°: 675.376.773-87,junto a secretaria do trabalho desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/02/2023 | MIUCURIPE VEÍCULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130523Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ACESSORIOS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 07/02/2023 | PRESMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 5.836,35 | R$ 0,00 | R$ 5.836,35 | Não se aplica | R$ 5.836,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 124123Pago
SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS AO FUNCIONALISMO DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.836,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.836,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.836,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/02/2023 | RIOS E VIANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123623Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/02/2023 | JOÃO PAULO FERREIRA GOMES | R$ 947,37 | R$ 0,00 | R$ 947,37 | Não se aplica | R$ 947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122823Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTEEM AR CONDICIONADO DA ESCOLA SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 947,37
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/02/2023 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122723Pago
SERVIÇOS DE MONTAGEM E REPAROS NO TOLDO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/02/2023 | ROBERTO ALVES BARROS FERREIRA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121323Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023,TENDO EM VISTA ENCONTRO DE ATIVIDADES DO SELO UNICEF,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/02/2023 | ALINE AZEVEDO FEIJÃO | R$ 389,47 | R$ 0,00 | R$ 389,47 | Não se aplica | R$ 389,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120523Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO (FELTRO)JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 389,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 389,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 389,47
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/02/2023 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 1.092,78 | R$ 0,00 | R$ 1.092,78 | Não se aplica | R$ 1.092,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117023Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.092,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.092,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.092,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/02/2023 | OMNIMAGEM MILLENIUM-CONCEITO | R$ 585,00 | R$ 0,00 | R$ 585,00 | Não se aplica | R$ 585,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123523Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTE MANOEL FERREIRA DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 585,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 585,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 585,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4471 a 4480 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.