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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 16/01/2023 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 98923Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/01/2023 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 97623Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/01/2023 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 7.231,50 | R$ 0,00 | R$ 7.231,50 | Não se aplica | R$ 7.231,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92623Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.231,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.231,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.231,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/01/2023 | ROBERTO ALVES BARROS FERREIRA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90823Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NI DIA 17 DEJANEIRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE OFÍCINA DE ESCUTA SOBRE MUDANÇAS CLIMATICAS,(SELO UNICEP),DEACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/01/2023 | RAFAEL ALVES CAMELO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90723Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NI DIA 17 DEJANEIRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE OFÍCINA DE ESCUTA SOBRE MUDANÇAS CLIMATICAS,(SELO UNICEP),DEACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 16/01/2023 | OFTALMOS CLINICA DE OLHOS LTDA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 85723Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO , JUNTO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/01/2023 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 4.255,50 | R$ 0,00 | R$ 4.255,50 | Não se aplica | R$ 4.255,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 81323Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.255,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.255,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.255,50
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/01/2023 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.332,99 | R$ 0,00 | R$ 1.332,99 | Não se aplica | R$ 1.332,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 80323Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMANTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADNINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.332,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.332,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.332,99
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 16/01/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA - ME | R$ 14.245,00 | R$ 0,00 | R$ 14.245,00 | Não se aplica | R$ 14.245,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 78423Pago
Fornecimento de oxigênio medicinal em cilindros destinados ao Hospital Municipal de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 14.245,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.245,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.245,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/01/2023 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 3.228,30 | R$ 0,00 | R$ 3.228,30 | Não se aplica | R$ 3.228,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 77023Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMANTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.228,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.228,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.228,30
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4751 a 4760 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.