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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/01/2023 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.309,28 | R$ 0,00 | R$ 1.309,28 | Não se aplica | R$ 1.309,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 67523Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.309,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.309,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.309,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/01/2023 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.288,66 | R$ 0,00 | R$ 1.288,66 | Não se aplica | R$ 1.288,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 101523Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.288,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.288,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.288,66
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/01/2023 | JOSÉ NILSON MELO TAVARES 12016926368 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 | Não se aplica | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93323Pago
AQUISIÇÃO DE PASTA EM NYLON DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.280,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/01/2023 | MARIA VITORIA CHAVES PINHO | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90423Pago
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CONTENDO DOCUMENTOS DO FME E FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/01/2023 | FRANCISCO ORISSON SOUSA ALMEIDA | R$ 557,90 | R$ 0,00 | R$ 557,90 | Não se aplica | R$ 557,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 80523Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 557,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 557,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 557,90
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/01/2023 | ELIZEU DE OLIVEIRA FERREIRA | R$ 368,42 | R$ 0,00 | R$ 368,42 | Não se aplica | R$ 368,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 80423Pago
SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 368,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 368,42
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 12/01/2023 | COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA ME | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 | Não se aplica | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 77823Pago
SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE RECAPE DE PNEUS,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.900,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 12/01/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DA MARAIS | R$ 3.157,90 | R$ 0,00 | R$ 3.157,90 | Não se aplica | R$ 3.157,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 68723Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DO DESTRITO DE VIDEO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.157,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.157,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.157,90
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/01/2023 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | R$ 7.990,00 | R$ 0,00 | R$ 7.990,00 | Não se aplica | R$ 7.990,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93123Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA,FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,JUNTO A SECRETARI DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.990,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/01/2023 | JOSE HUGO DE OLIVEIRA SAMPAIO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93023Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023,TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL DE CONTROLE INTERNO,DE ACORDO COM OFICIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4761 a 4770 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.