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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/01/2023 | KENNYS PEREIRA DE ASSIS | R$ 4.836,84 | R$ 0,00 | R$ 4.836,84 | Não se aplica | R$ 4.836,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 86323Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.836,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.836,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.836,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/01/2023 | MANOEL A RODRIGUES GOURMET | R$ 1.298,00 | R$ 0,00 | R$ 1.298,00 | Não se aplica | R$ 1.298,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 80023Pago
AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.298,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.298,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.298,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/01/2023 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 35.288,46 | R$ 0,00 | R$ 35.288,46 | Não se aplica | R$ 35.288,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 77923Pago
6ºMEDIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DESTRITO DO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE.REF:CONTRATO Nº004/2021/TP.01
EmpenhadoR$ 35.288,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.288,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.288,46
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/01/2023 | NUCLEO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 790,00 | Não se aplica | R$ 790,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 77423Pago
PARTICIPAÇÃO DE SR.JOSÉ HUGO SAMPAIO NO CURSO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº01/2017 DO TCE-CE NO PERÍODO DE 19/01 A 20/01.
EmpenhadoR$ 790,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 790,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 790,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/01/2023 | MANOEL A RODRIGUES GOURMET | R$ 1.232,00 | R$ 0,00 | R$ 1.232,00 | Não se aplica | R$ 1.232,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 77323Pago
AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.232,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.232,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.232,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/01/2023 | GENILSON SAMPAIO PEREIRA | R$ 3.421,05 | R$ 0,00 | R$ 3.421,05 | Não se aplica | R$ 3.421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 70523Pago
SERVIÇOS DE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.421,05
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/01/2023 | JOSE ADALBERTO ROSA DE SOUSA | R$ 2.526,32 | R$ 0,00 | R$ 2.526,32 | Não se aplica | R$ 2.526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 70023Pago
SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANPORTES DE ENCOMENDAS E MATÉRIAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.526,32
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/01/2023 | GENISON DA SILVA GOMES | R$ 3.421,05 | R$ 0,00 | R$ 3.421,05 | Não se aplica | R$ 3.421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 68523Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.421,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/01/2023 | EDCARLOS PIRES VIANO | R$ 2.531,58 | R$ 0,00 | R$ 2.531,58 | Não se aplica | R$ 2.531,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 68423Pago
SERVIÇIS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.531,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.531,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.531,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/01/2023 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 199,00 | R$ 0,00 | R$ 199,00 | Não se aplica | R$ 199,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 97523Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 199,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 199,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 199,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4771 a 4780 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.