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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/11/2023 | ANNE LIS TIMBÓ MARTINS - ME | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.223,89 | Não se aplica | R$ 2.223,89 | R$ 76,11 |
Empenho nº 563223Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TELÃO DESTINADO A EVNETOS SA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.223,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.223,89
A pagarR$ 76,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/11/2023 | ORTOBRAL ORTOPEDIA TÉCNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 4.600,00 | Não se aplica | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 560923Pago
AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS E UMA CADEIRA DE BANHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/11/2023 | FRANCISCO DIAS FEREIRA NETO ME | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 13.273,13 | Não se aplica | R$ 13.273,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 556623Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.273,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.273,13
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/11/2023 | ANTONIO AVELINO VIANA DE OLIVEIRA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 12.316,70 | Não se aplica | R$ 12.316,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552823Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO ENCONTRO GESTORES MUNICIPAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENC=VOLVIMENTO AGRÁRIO,NO DIA 25 DE OUTUBRO DE OUTUBRO DE 2023,DE ACORDO COM OFÍCIO COM ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.316,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.316,70
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/11/2023 | PAULO RICARDO MAGALHÃES RODRIGUES | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 9.030,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 880,00 |
Empenho nº 551823Liquidado
PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 30 DE NEVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA 4º CONFERÊNCA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.030,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 880,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/11/2023 | ANTONIO FABIO FERREIRA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 551723Pago
PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 30 DE NEVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA 4º CONFERÊNCA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.800,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/11/2023 | TARCIANA FERREIRA SERAFIM | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 551623Empenhado
PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 30 DE NEVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA 4º CONFERÊNCA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/11/2023 | MARLOM FARIAS VERAS | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 | Não se aplica | R$ 395,00 | R$ 5,00 |
Empenho nº 551423Pago
PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 30 DE NEVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA 4º CONFERÊNCA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 395,00
A pagarR$ 5,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/11/2023 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 | Não se aplica | R$ 395,00 | R$ 985,00 |
Empenho nº 551323Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 395,00
A pagarR$ 985,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/11/2023 | FORTALEZA TRATORES PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | R$ 2.289,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.289,25 |
Empenho nº 551223Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.289,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.289,25
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Exibindo 731 a 740 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.