Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 27/11/2023 | CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 44.215,98 | Não se aplica | R$ 44.215,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 529623Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.215,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.215,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/11/2023 | FRANCISCO DIAS FEREIRA NETO ME | R$ 2.226,00 | R$ 0,00 | R$ 3.147,03 | Não se aplica | R$ 3.147,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 556523Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.226,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.147,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.147,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 24/11/2023 | DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | R$ 7.691,92 | R$ 0,00 | R$ 239,83 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.691,92 |
Empenho nº 576423Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEISNECESSARIOS A NAO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 7.691,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 239,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.691,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/11/2023 | ANTONILDO SILVA SOUSA GOMES | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 2.281,58 |
Empenho nº 557123Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 2.281,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/11/2023 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | R$ 4.947,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.947,37 |
Empenho nº 556323Empenhado
SERVIÇOS DE MÊCANICA E BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.947,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/11/2023 | FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA BARBOSA | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 549823Empenhado
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/11/2023 | JOSÉ ANTONIO GOMES DE PAIVA | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 18.100,64 | Não se aplica | R$ 18.100,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 549723Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.100,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.100,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/11/2023 | JOSÉ WELTON BEZERRA DA SILVA | R$ 1.789,47 | R$ 0,00 | R$ 232,00 | Não se aplica | R$ 232,00 | R$ 1.557,47 |
Empenho nº 557023Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 232,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 232,00
A pagarR$ 1.557,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/11/2023 | HERLANDIA MARIA CAMELO DE ANDRADE | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 4.947,37 | Não se aplica | R$ 4.947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552723Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 187º,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.947,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/11/2023 | HERLANDIA MARIA CAMELO DE ANDRADE | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552423Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTELEZA/CE,NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE EXPEDIÇÃO DE RG(REGISTRO GERAIS),NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 741 a 750 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.