Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/11/2023 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 315,79 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 315,79 |
Empenho nº 542323Liquidado
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FORRO DA UBS DO DESTRITO DE VÍDEO ,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.625,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 315,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/11/2023 | JOSE ANTONIO ALVES DE MELO | R$ 2.210,53 | R$ 0,00 | R$ 5.280,00 | Não se aplica | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 541123Pago
SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTE DESTINADOS AO TRANPOERTES DE ENCOMENDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVILOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/11/2023 | DANIEL MARINHO ALMAEIDA | R$ 1.789,47 | R$ 0,00 | R$ 7.071,20 | Não se aplica | R$ 7.071,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 537223Pago
SERVIÇOS DE PALESTRANTE DESTINADOS A 4º CONFÊRENCIA DE EDUCAÇÃO COM O SEGUINTE TEMA PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO(PNE)EM DEBATE:POLITICA PARA A GARANTIA DA EDUCAÇÃO COMO DIREITO HUMANO COM JUSTIÇA SOCIAL E DESENVOLVMENTO SOCIOAMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.071,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.071,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 23/11/2023 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 515223Empenhado
PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 22/11/2023 | A AMARO F DA SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.807,23 | Não se aplica | R$ 20.807,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 584723Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES E LICITACOES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.807,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.807,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 22/11/2023 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 3.543,00 | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.543,00 |
Empenho nº 576723Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.543,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.543,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/11/2023 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 6.085,60 | R$ 0,00 | R$ 702,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.085,60 |
Empenho nº 576623Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.085,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 702,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.085,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 22/11/2023 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 7.673,00 | R$ 0,00 | R$ 1.854,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.673,00 |
Empenho nº 576523Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.673,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.854,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.673,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/11/2023 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 540723Empenhado
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO,PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023,PARA PARTICIPAR DE EDIÇÃO NORDESTE DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/11/2023 | FRANCISCO ETEVALDO DE OLIVEIRA | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 14.672,15 | Não se aplica | R$ 14.672,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 535723Pago
SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E TRANSMISSÃO DE JOGOS DE COMPEONATA CATUNDENSE DE FUTSAL 2023,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.672,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.672,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 751 a 760 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.