Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 11/04/2024 | OCEAN VASCONCELOS GOMES | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 205624Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024,TENDO EM VISTA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA COCESSÃO E VALE-GAS DO MUNCIPIO,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 11/04/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 39.944,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.944,67 |
Empenho nº 189024Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 39.944,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.944,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/04/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 8.518,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.518,28 |
Empenho nº 188824Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.518,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.518,28
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/04/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 11.547,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.547,80 |
Empenho nº 188024Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.547,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.547,80
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/04/2024 | TOMAS DA SILVA LIMA NETO | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 |
Empenho nº 226924Empenhado
SERVIÇOS DE DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.263,16
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/04/2024 | RONALDO SOARES MAGALHÃES | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.330,00 |
Empenho nº 226724Empenhado
SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO,LAVAGEME HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCUÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.330,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.330,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/04/2024 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - SEDUC | R$ 18.649,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.649,84 |
Empenho nº 225824Empenhado
O A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATUNDA E A SEDUC DO ESTADO.
EmpenhadoR$ 18.649,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.649,84
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/04/2024 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 2.799,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.799,50 |
Empenho nº 212024Empenhado
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 2.799,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.799,50
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/04/2024 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 4.665,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.665,83 |
Empenho nº 211724Empenhado
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 4.665,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.665,83
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/04/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 121,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 121,00 |
Empenho nº 209424Empenhado
OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETIRIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2024.
EmpenhadoR$ 121,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 121,00
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Exibindo 3951 a 3960 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.