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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/04/2024 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA | R$ 2.343,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.343,16 |
Empenho nº 233824Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDA E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.343,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.343,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/04/2024 | DROGARIA SÃO FRANCISCO LTDA | R$ 965,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 965,00 |
Empenho nº 232824Empenhado
AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 965,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 965,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/04/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA | R$ 894,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 894,74 |
Empenho nº 223024Empenhado
SERVIÇOS DE BORRACHARIA MECANICO ELETRICO E REBOQUE DE VEÍCULO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 894,74
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/04/2024 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.336,84 |
Empenho nº 222824Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.336,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.336,84
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/04/2024 | ANTONIO CLEBIO RODRIGUES DE MELO | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.421,05 |
Empenho nº 222224Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.421,05
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/04/2024 | MARA PRISCILA DE SOUSA FARIAS | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 215524Empenhado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2024, TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE XXI JORNADA DE PSIQUIATRIA DO ESTADO DO CEARÁ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 09/04/2024 | ANTÔNIA HERMÍNIA GALDINO DE MESQUITA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 208424Empenhado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA,CONDIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMETAS DE GESTÃO,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 09/04/2024 | IANA MAGALHÃES MECEDO RAMOS | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 208024Empenhado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA,CONDIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMETAS DE GESTÃO,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/04/2024 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | R$ 54.539,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 54.539,52 |
Empenho nº 233024Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PONTO DE APOIO A SAÚDE ANTONIETA FERNANDES NA LOCALIDADE ARVOREDO, CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 54.539,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 54.539,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/04/2024 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
Empenho nº 230524Empenhado
SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS PARA AUXILIAR NO LEVAMTAMETO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO,INDENTIFICANDO OS RESULTADOS OBDIDOS DO ANO DE 2023 E PROJETANDO A ANÁLISE ESTRATÉGICA PARA A DEFINIÇÃO DE PRÁTIXCAS QUE IRÃO DIRICIONAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA E DE SUAS AÇÕES PRÁTICAS PARA MELHORAMENTO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.300,00
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Exibindo 3961 a 3970 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.