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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/03/2024 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 192524Empenhado
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM FORRO DE PVC NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/03/2024 | JOSIAS DE SOUSA RODRIGUES | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 191824Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/03/2024 | HÉLIO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 189724Empenhado
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIA EM GERAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/03/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 35.057,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.057,55 |
Empenho nº 188924Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 35.057,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.057,55
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/03/2024 | HÉLIO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 186724Empenhado
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIA EM GERAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/03/2024 | F.N ALVES MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 184624Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 11/03/2024 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 13.833,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.833,99 |
Empenho nº 183824Empenhado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAPUDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 13.833,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.833,99
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/03/2024 | ROGERS JUDA MARQUES COSTA 02352602319 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 179824Empenhado
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CHEROLETE SPIN BRANCA PLACA SAX1176COM,JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 11/03/2024 | L.K. SOUSA CARNEIRO FROTA & CIA LTDA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 176924Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 11/03/2024 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA. | R$ 348,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 348,00 |
Empenho nº 176824Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 348,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 348,00
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Exibindo 4401 a 4410 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.