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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 11/03/2024 | LOURENÇO LANDIM CONSULTÓRIA MÉDICO LTDA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 176224Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/03/2024 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | R$ 133.593,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 133.593,50 |
Empenho nº 154224Empenhado
MÉDIÇÃO DO 2°TERMO DE ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CAPINAÇÃO,PODA,COLETA E TRANSPORTES DE RISÍDUOS SÓLIDOS REGULARES SÓLIDOS REGULARES NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº001/2021/OBRAS.01
EmpenhadoR$ 133.593,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 133.593,50
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/03/2024 | DENILSON PEDRO ALVEZ MOREIRA 0386782394 | R$ 2.761,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.761,00 |
Empenho nº 152024Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E INSTALAÇÃO EM POÇO PROFUNDO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.761,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.761,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/03/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 6.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.858,50 |
Empenho nº 185724Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.858,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.858,50
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/03/2024 | DANILO BELO DE ALENCAR - ME | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 |
Empenho nº 179724Empenhado
LOCAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.450,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 08/03/2024 | MISAEL DE SOUSA GONÇALVES | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 166224Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE UMA CURSO,TECNICA EM ESCURA ESPECIALIZADA,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 08/03/2024 | MARIA ALESSANDRA BORGES FARIAS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 166024Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE UMA CURSO,TECNICA EM ESCURA ESPECIALIZADA,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 08/03/2024 | EVANIA OLIVEIRA LUCENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 165924Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE UMA CURSO,TECNICA EM ESCURA ESPECIALIZADA,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/03/2024 | JOSE ANTONIO ALVES DE MELO | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 |
Empenho nº 157324Empenhado
SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.263,16
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/03/2024 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.324,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.324,21 |
Empenho nº 156924Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.324,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.324,21
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Exibindo 4411 a 4420 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.