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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/03/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 7.626,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.626,34 |
Empenho nº 185924Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.626,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.626,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/03/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.506,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.506,20 |
Empenho nº 185824Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.506,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.506,20
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/03/2024 | DROGARIA SÃO FRANCISCO LTDA | R$ 1.078,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.078,00 |
Empenho nº 183924Empenhado
AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.078,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.078,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/03/2024 | ANTONIO ERNADES CEDRO FEITOSA | R$ 2.526,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.526,32 |
Empenho nº 181624Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.526,32
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/03/2024 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 3.928,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.928,27 |
Empenho nº 180924Empenhado
Contratação de empresa para prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 3.928,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.928,27
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/03/2024 | MARIA LIGIA MELO DE CARVALHO | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
Empenho nº 179124Empenhado
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUDORES,IMPRESSSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,BEM COMO A CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.200,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 07/03/2024 | MARIA LIGIA MELO DE CARVALHO | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
Empenho nº 163824Empenhado
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES,IMPRESORAS E OUTROS DISPOSITIVOS DE INDFORMÁTICA,ALEM DE CONFIGURAR E MANTER A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMANTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.200,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/03/2024 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 25.683,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.683,00 |
Empenho nº 162224Empenhado
MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇAO DO PARQUE DE ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.REF:ART DE EXECUÇAO NºCE20210880562.
EmpenhadoR$ 25.683,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.683,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/03/2024 | MARIA LIGIA MELO DE CARVALHO | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
Empenho nº 162124Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIVA,ESTE SERVIÇOS INCLUI A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS,SCANNES, E OUTROS PERIFÉRICOS RELACIONADOS,ASSIM COMO O SUPORTE E ATUALIZAÇÃO EM SOFTWARES E SISTEMA OPERACIONAIS UTILIZADOS PELOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMONISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.900,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/03/2024 | JOSÉ WELTON BEZERRA DA SILVA | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 |
Empenho nº 154024Empenhado
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAIXE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.052,63
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Exibindo 4431 a 4440 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.