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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/03/2024 | RAIMUNDO DE SOUSA BRITO | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 153024Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDEDES DE SECRETARIA DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/03/2024 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 |
Empenho nº 152524Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.578,95
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/03/2024 | DETRAN - CE | R$ 8.061,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.061,37 |
Empenho nº 194024Empenhado
O PAGAMENTO DE TAXAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.061,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.061,37
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/03/2024 | RONDINELE RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 190224Empenhado
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE ARACAJÚ/SE,NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARCO DE 2024,TENDO EM VISTA PARRTICIPAR DE FÓRUM REGIONAL NORDESTA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/03/2024 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 93,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 93,00 |
Empenho nº 181224Empenhado
Prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 93,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 93,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/03/2024 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.850,00 |
Empenho nº 181124Empenhado
Prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 1.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.850,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 06/03/2024 | ISU-INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA-LTDA | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 176524Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 06/03/2024 | CLINICA MÉDICA IRMÃ DULCE LTDA | R$ 402,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 402,50 |
Empenho nº 176424Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 402,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 402,50
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 06/03/2024 | CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 520,00 |
Empenho nº 176324Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 520,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/03/2024 | NEWLAND VEICULOS LTDA | R$ 3.819,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.819,93 |
Empenho nº 162824Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NO GANINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.819,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.819,93
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Exibindo 4441 a 4450 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.