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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/03/2024 | NEWLAND VEICULOS LTDA | R$ 2.260,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.260,07 |
Empenho nº 162724Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.260,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.260,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/03/2024 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 2.577,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.577,32 |
Empenho nº 191024Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.577,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.577,32
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/03/2024 | FRANCISCO GILSON ARAGÃO MARTINS | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 190924Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/03/2024 | JOÃO ALVARES DE OLIVEIRA ME | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 189324Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.000,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/03/2024 | JOÃO ALVARES DE OLIVEIRA ME | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 186324Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.000,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/03/2024 | CEARENCE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 934,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 934,80 |
Empenho nº 182824Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 934,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 934,80
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/03/2024 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | R$ 14.032,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.032,80 |
Empenho nº 182724Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMISTRATIVAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 14.032,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.032,80
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/03/2024 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.878,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.878,16 |
Empenho nº 182424Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.878,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.878,16
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/03/2024 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 3.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.523,50 |
Empenho nº 180824Empenhado
Contratação de empresa para prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/C
EmpenhadoR$ 3.523,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.523,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/03/2024 | ANTONIO DE SOUSA FEITOSA | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.684,21 |
Empenho nº 157424Empenhado
SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM DESTINADO A EVENTOS,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.684,21
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Exibindo 4451 a 4460 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.