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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/02/2024 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 4.544,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.544,50 |
Empenho nº 107324Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.544,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.544,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/02/2024 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 6.664,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.664,00 |
Empenho nº 107024Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.664,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.664,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/02/2024 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 1.144,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.144,40 |
Empenho nº 106724Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.144,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.144,40
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/02/2024 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 2.371,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.371,13 |
Empenho nº 99624Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.371,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.371,13
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 02/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 1.428,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.428,83 |
Empenho nº 146224Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.428,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.428,83
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 02/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 1.431,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.431,35 |
Empenho nº 145924Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMEMTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.431,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.431,35
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 02/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 7.319,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.319,96 |
Empenho nº 145724Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 7.319,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.319,96
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 2.376,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.376,07 |
Empenho nº 145424Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.376,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.376,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 6.460,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.460,64 |
Empenho nº 145224Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.460,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.460,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 1.008,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.008,92 |
Empenho nº 144424Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.008,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.008,92
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Exibindo 4841 a 4850 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.