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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 6.296,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.296,11 |
Empenho nº 144124Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.296,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.296,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 662,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 662,51 |
Empenho nº 144024Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIIPIO.
EmpenhadoR$ 662,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 662,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 832,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 832,40 |
Empenho nº 143924Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 832,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 832,40
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/02/2024 | F C CUNHA RUFINO | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
Empenho nº 133924Empenhado
Reconhecimento de dívida em favor da empresa F C C CUNHA - ME , referente aos serviços constantes na NF nº 2670.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80.000,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/02/2024 | F C CUNHA RUFINO | R$ 53.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 53.100,00 |
Empenho nº 133824Empenhado
Reconhecimento de dívida em favor da empresa F C CUNHA - ME , referente aos serviços constantes na NF nº 2664.
EmpenhadoR$ 53.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 53.100,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/02/2024 | F C CUNHA RUFINO | R$ 185.097,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 185.097,33 |
Empenho nº 133724Empenhado
Reconhecimento de dívida em favor da empresa F C C CUNHA - ME , referente aos serviços constantes na NF nº 2670.
EmpenhadoR$ 185.097,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 185.097,33
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/02/2024 | DROGARIA SÃO FRANCISCO LTDA | R$ 1.078,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.078,00 |
Empenho nº 128924Empenhado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRAÇÃO DA SECRERIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.078,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.078,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 02/02/2024 | RMP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 125324Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 02/02/2024 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 124524Empenhado
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA, A SABE: DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMETAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.200,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/02/2024 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.100,00 |
Empenho nº 124424Empenhado
Locação de 06 veiculos tipo passeio,05 lugares, 04 portas,ar condiocionado,com potência mínima de 1.00 cilindradas ,motor gasolina e/ou álcool, em bom estado de conservação,para ficar a disposição da contratante,quilometragem livre,junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 23.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.100,00
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Exibindo 4851 a 4860 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.