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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/02/2024 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
Empenho nº 108724Empenhado
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,COM ARMAZENAMENTO EM MÍDIA FÍSICA,A SABER:DOCUMENTO CONTÁBEIS,PROCESSOS DE PAGAMENTO,PROCESSOS LICITATÓRIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/02/2024 | NELSON RAIMUNDO BEZERRA MARTINS-ME | R$ 2.037,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.037,00 |
Empenho nº 107524Empenhado
AQUISIÇÃO DE UM MOTORO BOMBA,DESTINADOS AS ATIVIDAES DA ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 2.037,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.037,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/02/2024 | ANTONILDO SILVA SOUSA GOMES | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 99524Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/02/2024 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.189,47 |
Empenho nº 96624Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNIICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.189,47
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 01/02/2024 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 11.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.550,00 |
Empenho nº 149724Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa MP TIMBÓ CONSTRUÇÕES, conforme material/serviço constante na NF nº 2006.
EmpenhadoR$ 11.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.550,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 01/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 11.766,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.766,49 |
Empenho nº 149624Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa AUTO POSTO FARIAS, conforme material/serviço constante na NF nº 1262.
EmpenhadoR$ 11.766,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.766,49
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 01/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.481,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.481,25 |
Empenho nº 149524Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa AUTO POSTO FARIAS, conforme material/serviço constante na NF nº 1244.
EmpenhadoR$ 9.481,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.481,25
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 01/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 4.637,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.637,43 |
Empenho nº 149424Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa AUTO POSTO FARIAS, conforme material/serviço constante na NF nº 1314.
EmpenhadoR$ 4.637,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.637,43
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 01/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 11.766,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.766,49 |
Empenho nº 149024Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa AUTO POSTO FARIAS, conforme material/serviço constante na NF nº 1262.
EmpenhadoR$ 11.766,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.766,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 01/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.481,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.481,25 |
Empenho nº 148924Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa AUTO POSTO FARIAS, conforme material/serviço constante na NF nº 1244.
EmpenhadoR$ 9.481,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.481,25
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Exibindo 4861 a 4870 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.