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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/01/2024 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 715,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 715,79 |
Empenho nº 86624Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURÇÃO DE FORRO PVC NO PRÉDIO DA PREFEITURA,JANTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 715,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 715,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/01/2024 | CEARENCE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 10.454,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.454,78 |
Empenho nº 82824Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATARIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.454,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.454,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/01/2024 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | R$ 1.949,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.949,56 |
Empenho nº 81924Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTES ACOMPNHADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.949,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.949,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/01/2024 | ANTONIO ERNADES CEDRO FEITOSA | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 |
Empenho nº 75624Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.315,79
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/01/2024 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 95324Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE TEMPO INTEGRAL DO SEMINÁRIO BÁSICA DO CEÁRA:POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/01/2024 | KATIANA GOMES FERREIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 95224Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE TEMPO INTEGRAL DO SEMINÁRIO BÁSICA DO CEÁRA:POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/01/2024 | RONDINELE RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 94924Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA 1° REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNDIME 2024,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/01/2024 | RONDINELE RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 94824Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE TEMPO INTEGRAL DO SEMINÁRIO BÁSICA DO CEÁRA:POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/01/2024 | LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 |
Empenho nº 89324Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS MÊCANICOS PRESTADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.040,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.040,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/01/2024 | DENILSON PEDRO ALVEZ MOREIRA 0386782394 | R$ 2.038,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.038,00 |
Empenho nº 89224Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E INSTALAÇÃO EM POÇO PROFUNDO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.038,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.038,00
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Exibindo 5181 a 5190 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.