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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/01/2024 | EDINAURA GONÇALVES NUNES-ME | R$ 1.022,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.022,40 |
Empenho nº 92324Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.022,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.022,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/01/2024 | JOÃO ALVARES DE OLIVEIRA ME | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
Empenho nº 92224Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.650,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/01/2024 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 |
Empenho nº 91624Empenhado
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE DIGITALIZAÇÃO,COM ARMAZENAMENTO EM MÍDIA FÍSICA,A SABER DOCUMENTAÇÃO CONTÁBEIS,PROCESSOS DE PAGAMENTOS ,PROCESSOS DE PAGAMENTO,PROCESSOS LICITAÇÃO E TODOS AS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA.
EmpenhadoR$ 1.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.380,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/01/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 1.314,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.314,60 |
Empenho nº 91124Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.314,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.314,60
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/01/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 2.453,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.453,92 |
Empenho nº 91024Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.453,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.453,92
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/01/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 7.604,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.604,68 |
Empenho nº 90924Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.604,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.604,68
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/01/2024 | COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA | R$ 2.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.540,00 |
Empenho nº 90624Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNUCIPIO.
EmpenhadoR$ 2.540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.540,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 05/01/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 37.738,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 37.738,19 |
Empenho nº 90524Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 37.738,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 37.738,19
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/01/2024 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 90424Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 05/01/2024 | EDILSON COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA | R$ 2.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.540,00 |
Empenho nº 88424Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNUCIPIO.
EmpenhadoR$ 2.540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.540,00
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Exibindo 5191 a 5200 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.