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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/10/2025 | MARTA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA SOUSA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 602225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONVIVÊNCIA E FROTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/10/2025 | FRANCISCA KATIELE DE CASTRO | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 602125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/10/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.679,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 565925Liquidado
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição nas escolas da rede pública de ensino, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.679,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/10/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 15.681,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 |
Empenho nº 565825Liquidado
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atender as necessidades da secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.681,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.125,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 17/10/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 11.320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
Empenho nº 565725Liquidado
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atender as necessidades do hospital geral,junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 17/10/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 3.501,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
Empenho nº 565625Liquidado
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atender as necessidades da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.501,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/10/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 2.237,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 675,00 |
Empenho nº 565525Liquidado
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atender as necessidades da secretaria de assistencia social deste municipio.
EmpenhadoR$ 675,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.237,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 675,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/10/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.237,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 565425Liquidado
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atender as necessidades da secretaria de planejamento administração e finanças deste municipio.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.237,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/10/2025 | ANA CHRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | R$ 2.326,63 | R$ 0,00 | R$ 2.326,63 | Não se aplica | R$ 2.326,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 680325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORARIA DE PROFESSOR DA ETI SÃO ZACARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.326,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.326,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.326,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/10/2025 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 43.461,14 | R$ 0,00 | R$ 45.711,14 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 43.461,14 |
Empenho nº 642625Liquidado
MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO PARAISO E VIDÉO.CONTRATO Nº202507140001
EmpenhadoR$ 43.461,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.711,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 43.461,14
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Exibindo 1021 a 1030 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.