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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/10/2025 | FRANCISCO KAUAN PEREIRA LOPES | R$ 1.368,42 | R$ 0,00 | R$ 1.368,42 | Não se aplica | R$ 1.368,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 635725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ETI PADRE ARAGÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.368,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.368,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/10/2025 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.657,89 | Não se aplica | R$ 2.657,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 626725Pago
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF,NOS DIAS 28 A 30 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA DITORIA EXECUTIVA DO CONASEMS E DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.657,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.657,89
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/10/2025 | PAULO CESAR FERREIRA DE MESQUITA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 700425Pago
CONTRATAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORARIA DE VIGIA DA ETI FILOMENA BELARMINA NAU JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 15/10/2025 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 1.407.205,64 | R$ 0,00 | R$ 1.407.205,64 | Não se aplica | R$ 1.407.205,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 682825Pago
4ºMEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM VIAS DO BAIRRO PASSAGEM,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº20244016170001
EmpenhadoR$ 1.407.205,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.407.205,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.407.205,64
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/10/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA FILIAL | R$ 5.407,67 | R$ 0,00 | R$ 5.407,67 | Não se aplica | R$ 5.407,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 653425Pago
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,COM SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA,FORNECIMENTO DE ISUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS Á NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS(EXETO PAPEL),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 5.407,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.407,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.407,67
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/10/2025 | ERIZEUTO FERREIRA PINTO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 |
Empenho nº 637925Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORARIA DE VIGIA NA ETI FILOMENA BELARMINA NAU JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.597,89
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/10/2025 | CLEONARDO RODRIGUES ARAUJO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 |
Empenho nº 637025Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.578,95
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 15/10/2025 | VITAL ARAUJO DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.460,53 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 630225Liquidado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE COMISSÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA CISTERNAS,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.460,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/10/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA FILIAL | R$ 5.407,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.407,67 |
Empenho nº 601825Empenhado
(Microtecnica).Serviço de locação de equipamentos de informática, com suporte e assistência técnica, fornecimento de insumos e consumíveis necessários à não interrupção dos serviços (exceto papel), para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 5.407,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.407,67
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 15/10/2025 | FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS-ME | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 |
Empenho nº 599025Liquidado
SERVIÇOS MÊCANICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃAO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.450,00
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Exibindo 1031 a 1040 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.