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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 10/10/2025 | ANTONIO GUSTAVO DE ARAÚJO SOUSA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 622625Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE ACOMPANHAMENTO A COORDENADORA DO CRIANÇA FELIZ,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 10/10/2025 | JARBAS GOMES MOURÃO | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 | Não se aplica | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 617825Pago
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/10/2025 | MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | R$ 1.073,68 | R$ 0,00 | R$ 1.073,68 | Não se aplica | R$ 1.073,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 617125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.073,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.073,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.073,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/10/2025 | LEANDRO MORORO DOS SANTOS | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 | R$ 5.789,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.210,53 |
Empenho nº 617025Liquidado
CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO.
EmpenhadoR$ 4.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.789,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.210,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/10/2025 | JOSE AIRTON GOMES DE SOUSA | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 613025Pago
SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO NA PRAÇA DO DISTRITO DO PARAISO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 10/10/2025 | JOSE CAETANO DOS SANTOS | R$ 1.004,21 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 612525Pago
SERVIÇOS DE TÉCNICO MÉDIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.004,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/10/2025 | RAIMUNDO DE SOUSA BRITO | R$ 2.052,63 | R$ 0,00 | R$ 2.052,63 | Não se aplica | R$ 2.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 610925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.052,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/10/2025 | ANTONIA FERNANDES DE SOUSA MENDES | R$ 947,37 | R$ 0,00 | R$ 947,37 | Não se aplica | R$ 947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 610825Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 947,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/10/2025 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 610725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO E REPAROS NO TANQUE DE RESFRIAMENTO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/10/2025 | MARIA VITORIA CHAVES PINHO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 610625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CINTENDO DOCUMENTOS DO FME E FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1091 a 1100 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.