Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/10/2025 | SIMONE MORAIS DE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 610325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/10/2025 | DANIEL FRANKLIN LIMA | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 610125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 10/10/2025 | JOSE CAETANO DOS SANTOS | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 609325Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 10/10/2025 | MARIA BEATRIZ FERNADES MENDES | R$ 947,37 | R$ 0,00 | R$ 947,37 | Não se aplica | R$ 947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 602025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 947,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 10/10/2025 | ABDIAS DUARTE MACIEL | R$ 4.736,84 | R$ 0,00 | R$ 4.736,84 | Não se aplica | R$ 4.736,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 601925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO PARA ANIMAR OS ENCONTROS DOS VÍNCULOS IDOSOS NO MÊS DE AGOSTO, DE RESPONSALIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DSENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.736,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.736,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 09/10/2025 | MARCIANO PRADO CAVALCANTE | R$ 9.900,00 | R$ 0,00 | R$ 9.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.900,00 |
Empenho nº 668225Liquidado
Confecção de próteses dentárias para atender a demanda da Secretaria de Saúde do município de Catunda-CE
EmpenhadoR$ 9.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/10/2025 | CRISTIANY FEITOSA LIMA | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 4.229,47 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 635025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CONTENDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.229,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/10/2025 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 | R$ 2.421,05 | Não se aplica | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 630125Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.421,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/10/2025 | JOSE ANTONIO ALVES DE MELO | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 | R$ 3.684,21 | Não se aplica | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 629825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.684,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/10/2025 | FRANCISCO JOSE COSTA ALBUQUERQUE | R$ 3.697,89 | R$ 0,00 | R$ 3.697,89 | Não se aplica | R$ 3.697,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 629625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO PÚBLICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.697,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.697,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.697,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1101 a 1110 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.