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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES GOMES | R$ 2.492,63 | R$ 0,00 | R$ 2.492,63 | Não se aplica | R$ 2.492,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 611625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO BEIRA RIO JUNTO A SECRETTARIA DE INFRAESTRUTURA TRNSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.492,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.492,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.492,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | VALDI ALVES PAIVA | R$ 1.808,42 | R$ 0,00 | R$ 1.808,42 | Não se aplica | R$ 1.808,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 611525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.808,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.808,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.808,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 2.210,53 | R$ 0,00 | R$ 2.210,53 | Não se aplica | R$ 2.210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 611425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PODA DE ARVORES DO ALTO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.210,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | JOSÉ VALFRISO DE SAUSA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 611225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA SÃO ZACARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | GUILHERME ANTONIO MAGALHAES | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 | R$ 2.947,37 | Não se aplica | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 611125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.947,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 2.229,47 | R$ 0,00 | R$ 3.505,47 | Não se aplica | R$ 2.229,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 611025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.229,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.505,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.229,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 1.210,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | Não se aplica | R$ 1.210,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 607525Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.210,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 1.220,00 | R$ 0,00 | R$ 1.220,00 | Não se aplica | R$ 1.220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 607225Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECUSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 607125Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/10/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.746,00 | R$ 0,00 | R$ 5.746,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.746,00 |
Empenho nº 584525Liquidado
SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.746,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.746,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.746,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1171 a 1180 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.