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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | ALMERIO FERREIRA CANTUARIA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 3.137,89 | Não se aplica | R$ 3.137,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 615025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASFALTO NAS PRICIPAIS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.137,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.137,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | MACIEL MOURA FEITOSA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 29.509,49 | Não se aplica | R$ 29.509,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 614825Pago
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO NAS PRICIPAIS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.509,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.509,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | JOSE VALDENIR ALVES SOBRINHO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 613625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | ANTONIO RONCALY MESQUITA CEDRO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 613225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | ANTONIO VIEIRA PIRES | R$ 842,11 | R$ 0,00 | R$ 842,11 | Não se aplica | R$ 842,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 613125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM LOURENÇO DA LOCALIDADE DE BOM TEMPO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 842,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 842,11
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | JOSÉ MACEDO SOUSA | R$ 5.526,32 | R$ 0,00 | R$ 5.526,32 | Não se aplica | R$ 5.526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 612125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/DOBLO MODIFICAR AB DE PLACAS PMB2180, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.526,32
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 612025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS DE PLACAS POU4976, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | ANTONIO MARCIO DANTAS DE LIMA | R$ 2.018,95 | R$ 0,00 | R$ 8.346,95 | Não se aplica | R$ 2.018,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 611925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 2.018,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.346,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.018,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | RAIMUNDO NONATO DE SILVA FERREIRA | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 6.643,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 611825Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS JANELAS DA ESCOLA SÃO ZACARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, TRANSPORTE E DESEENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.643,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | GENECI ALVES BARROS DE OLIVEIRA | R$ 3.195,79 | R$ 0,00 | R$ 3.195,79 | Não se aplica | R$ 3.195,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 611725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PODA NO BAIRRO PASSAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.195,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.195,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.195,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1161 a 1170 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.