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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | LUIZA ALVES RODRIGUES | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 634525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | ANTONIA KAYLANE ELMIRO BARBOSA | R$ 789,47 | R$ 0,00 | R$ 789,47 | Não se aplica | R$ 789,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 634425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALFAIATE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 789,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 789,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | R$ 2.326,32 | R$ 0,00 | R$ 2.326,32 | Não se aplica | R$ 2.326,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 633225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR ETI JOAQUIM PEREIRA DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.326,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.326,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.326,32
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | MARCELO HENRIQUE RODRIGUES BONFIM | R$ 315,79 | R$ 0,00 | R$ 315,79 | Não se aplica | R$ 315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 633125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE MÚSICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EEIF FILOMENA BELARMINA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 315,79
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | FRANCISCO LUAN GOMES PEREIRA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 633025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS NA ETI JOAQUIM LOURENÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | MARIA ALINE FARIAS DA SILVA | R$ 3.368,42 | R$ 0,00 | R$ 15.898,42 | Não se aplica | R$ 3.368,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 632925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR DA ETI SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.898,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.368,42
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | JOAQUIM AGNALDO ALENCAR SOUSA | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 632825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PODA DE ARVORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 800,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | REJANE FARIAS SILVA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.747,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 632725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.747,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | ELILANGIA ALVES DA COSTA | R$ 315,78 | R$ 0,00 | R$ 535,78 | Não se aplica | R$ 315,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 632525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PANELAS DE BARRO PARA FESTIVIDADES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 315,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 535,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 315,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | ODAIR FEITOSA MORAIS | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.847,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 632425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.847,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1251 a 1260 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.