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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | MACILANDIA DOMINGOS LOURENÇO | R$ 842,11 | R$ 0,00 | R$ 842,11 | Não se aplica | R$ 842,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 632325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 842,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 842,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | MAYARA DE SOUSA VIEIRA | R$ 2.326,32 | R$ 0,00 | R$ 4.536,85 | Não se aplica | R$ 4.536,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 631025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SANTO ANTONIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.326,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.536,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.536,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | JAILSON PAIVA DE MELO | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 | Não se aplica | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 630925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.894,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.894,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE SOUSA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 630325Pago
CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE JIU JITSU PARA OS ALUNOS DA ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | MICHAEL BENTO DE SOUSA FARIAS | R$ 2.326,32 | R$ 0,00 | R$ 2.852,64 | Não se aplica | R$ 2.326,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 629425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR NA ESCOLA TOME ALVES MARTINS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.326,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.852,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.326,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | JAMILLY ALVES DE SOUSA | R$ 2.326,32 | R$ 0,00 | R$ 2.326,32 | Não se aplica | R$ 2.326,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 628825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PREFESSOR NA ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.326,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.326,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.326,32
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | FRANCISCO HEULLEN ARAUJO ALVES | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 | Não se aplica | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 628525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.894,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.894,74
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
Empenho nº 614925Liquidado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.540,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/10/2025 | ANTONIO AZEVEDO DE PAULO | R$ 2.334,74 | R$ 0,00 | R$ 2.334,74 | Não se aplica | R$ 2.334,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 614325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.334,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.334,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.334,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/10/2025 | ANTONIO ANDREISON BEZARRA DA SILVA | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 613825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1261 a 1270 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.