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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/10/2025 | GERMANO GONCALVEZ DA SILVA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 608825Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADOR DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/10/2025 | QUITERIA MARILENE LIMA LAMEU | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 608725Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADOR DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/10/2025 | ELENEIDE BRANDÃO RODRIGUES | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 608625Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADOR DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/10/2025 | CYRO FACUNDO CHAVES ME | R$ 94.699,50 | R$ 0,00 | R$ 94.699,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 94.699,50 |
Empenho nº 599925Liquidado
EXECUÇÃO DE 300 CONSULTAS DE PRÉ-OPERATÓRIO E 300 CASTRAÇÕES EM CÃES E GATOS REALIZADAS,DE ACORRDO COM CONTRATO.
EmpenhadoR$ 94.699,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 94.699,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 94.699,50
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 | Não se aplica | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 535025Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDEB, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 6.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.300,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 534825Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/10/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | Não se aplica | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 534725Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 02/10/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 534525Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/10/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 534325Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/10/2025 | 2K EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
Empenho nº 692925Liquidado
SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING,RELAÇÔES PÚBLICAS,ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1271 a 1280 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.