Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/10/2025 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 3.160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.160,00 |
Empenho nº 668725Liquidado
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/10/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 12.770,85 | R$ 0,00 | R$ 9.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.770,85 |
Empenho nº 668225Liquidado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.770,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.770,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/10/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 34.795,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.795,94 |
Empenho nº 668025Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 34.795,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.795,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/10/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 18.124,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.124,42 |
Empenho nº 667825Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 18.124,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.124,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/10/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 75.457,53 | R$ 0,00 | R$ 75.457,53 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 75.457,53 |
Empenho nº 667125Liquidado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 75.457,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 75.457,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 75.457,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/10/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 4.019,24 | R$ 0,00 | R$ 29.736,94 | Não se aplica | R$ 29.736,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 666725Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.019,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.736,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.736,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/10/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 | R$ 29.100,00 | Não se aplica | R$ 29.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 654825Pago
Locação de 06 veiculos tipo passeio,05 lugares, 04 portas,ar condiocionado,com potência mínima de 1.00 cilindradas ,motor gasolina e/ou álcool, em bom estado de conservação,para ficar a disposição da contratante,quilometragem livre,junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 23.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/10/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 654725Pago
LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITÁRIO, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 600KG, QUILOMETRAGEM LIVRE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZER NECESSÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/10/2025 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.560,00 | Não se aplica | R$ 10.560,00 | R$ 19.440,00 |
Empenho nº 641725Pago
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOM,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.560,00
A pagarR$ 19.440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/10/2025 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 9.701,87 | R$ 0,00 | R$ 2.579,51 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.701,87 |
Empenho nº 639825Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.701,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.579,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.701,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1331 a 1340 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.