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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/10/2025 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 9.359,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.359,58 |
Empenho nº 639725Empenhado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.359,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.359,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/10/2025 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 12.153,04 | R$ 0,00 | R$ 10.590,26 | Não se aplica | R$ 10.590,26 | R$ 1.562,78 |
Empenho nº 639625Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.153,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.590,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.590,26
A pagarR$ 1.562,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/10/2025 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 24.338,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.338,52 |
Empenho nº 639525Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 24.338,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.338,52
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/10/2025 | KEYLA BARBOSA DOS SANTOS | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 |
Empenho nº 637125Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.597,89
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/10/2025 | ANTONIA MIKAELLI MARIA OLIVEIRA LOBO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 4.229,47 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 635025Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.229,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/10/2025 | REGINA ELENA MAGALHAES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 633025Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE AS AÇÕES DO RESULTADO SISTEMICO 01(SAÚDE E NUTRIÇÃO),QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABOIA,AV JOHN SANFORD,1320-JUNCO SOBRAL/CE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/10/2025 | MARIA VITORIA CHAVES PINHO | R$ 2.705,26 | R$ 0,00 | R$ 3.033,26 | Não se aplica | R$ 2.705,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 631225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CONTENDO DOOCUMENTOS DO FME E FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.705,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.033,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.705,26
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/10/2025 | CARLA DAYANA FEITOSA DE SOUSA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 3.703,15 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 631125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.703,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/10/2025 | ADEMAR FILHO RODRIGUES | R$ 1.768,42 | R$ 0,00 | R$ 1.768,42 | Não se aplica | R$ 1.768,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 630625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESEBNVOLVIMENTO URBANO.
EmpenhadoR$ 1.768,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.768,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.768,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/10/2025 | MARIA CLECIANE SILVA SANTOS | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 7.597,89 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 |
Empenho nº 629525Liquidado
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.597,89
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Exibindo 1341 a 1350 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.