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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 30/09/2025 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 315,79 | R$ 0,00 | R$ 1.765,79 | Não se aplica | R$ 1.765,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 571225Pago
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS MACAS E COLCHÕES DA UBS LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.765,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.765,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 30/09/2025 | CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA | R$ 3.444,00 | R$ 0,00 | R$ 6.958,74 | Não se aplica | R$ 6.958,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 569025Pago
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM(CASA DE APOIO),INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE COM ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA PACIENTES QUE REALIZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE E SERVIÇOS ESSENCIAIS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.444,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.958,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.958,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 30/09/2025 | ANTONIO GUSTAVO DE ARAÚJO SOUSA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 200.070,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 564825Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA ENTREGA DE INDENTIDADES FEITAS PELO O CAMINHÃO CIDADÃO,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200.070,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 30/09/2025 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | R$ 44.493,00 | R$ 0,00 | R$ 44.493,00 | Não se aplica | R$ 44.493,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 533525Pago
Aquisição de notebook, tablet, ventilador e ar-condicionado, destinado a Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo, Segurança Alimentar e Nutricional.
EmpenhadoR$ 44.493,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.493,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.493,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 30/09/2025 | VAREJAO DO CIMENTO E FERRO SANTA QUITERIA LTDA | R$ 31.208,00 | R$ 0,00 | R$ 44.493,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.208,00 |
Empenho nº 533425Liquidado
oxigenio
EmpenhadoR$ 31.208,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.493,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.208,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/09/2025 | JONCIVALDA RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 598625Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A SECERTARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/09/2025 | LIMA PASSOS CONSTRUÇOES LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.631,58 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 589525Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINITRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/09/2025 | ANTONIO CLESIO BARROS DE OLIVEIRA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 588725Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESTINADAS A PRAÇA DA IGREJA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVOMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/09/2025 | ANTONILDO SILVA SOUSA GOMES | R$ 3.452,63 | R$ 0,00 | R$ 33.125,98 | Não se aplica | R$ 29.673,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 588625Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.452,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.125,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.673,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/09/2025 | HERLANDIA MARIA CAMELO DE ANDRADE | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 574425Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTELAZA/CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA SERVIR AO MUNICIPIO NA EXPEDIÇÃO DO CIN(CARTEIRA DE INDENTIDADE NACIONAL),NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1461 a 1470 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.