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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 29/09/2025 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.067,50 | Não se aplica | R$ 6.067,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 569825Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS,PEÇAS GRÁFICOS,MEMORIAS DESCRITIVOS,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEMORIAL DE CÁLCULO,BDI,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,ACONPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.067,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.067,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 29/09/2025 | OCEAN VASCONCELOS GOMES | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 11.550,00 | Não se aplica | R$ 11.550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 563325Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RERIUTABA,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZANDO DO COEGEMAS-CE 2025,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.550,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 29/09/2025 | ERLON FERREIRA PERES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | Não se aplica | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 563225Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RERIUTABA,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZANDO DO COEGEMAS-CE 2025,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/09/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 558825Liquidado
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/09/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.525,00 | R$ 0,00 | R$ 5.525,00 | Não se aplica | R$ 2.250,00 | R$ 3.275,00 |
Empenho nº 558725Pago
SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.525,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.525,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.250,00
A pagarR$ 3.275,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/09/2025 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 |
Empenho nº 558625Liquidado
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA, A SABE: DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.600,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/09/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 3.092,11 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
Empenho nº 557325Liquidado
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.092,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/09/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 1.750,00 |
Empenho nº 557125Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 1.750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/09/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 557025Liquidado
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 29/09/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 549825Liquidado
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1471 a 1480 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.