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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/09/2025 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 3.333,33 | R$ 666,67 |
Empenho nº 547425Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS,PEÇAS GRÁFICOS,MEMORIAS DESCRITIVOS,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEMORIAL DE CÁLCULO,BDI,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,ACONPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DERSENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.333,33
A pagarR$ 666,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/09/2025 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 547325Liquidado
Contratação de serviços técnicos especializados em arquitetura e engenharia civil, para elaboração de projetos técnicos, peças gráficas, memoriais descritivos, especificações técnicas, memorial de cálculo, BDI, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, acompanhamento e fiscalização de obras, junto à Secretaria de Cultura do município de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/09/2025 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 |
Empenho nº 547225Liquidado
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS,PEÇAS GRÁFICOS,MEMORIAS DESCRITIVOS,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEMORIAL DE CÁLCULO,BDI,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,ACONPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DERSENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 3.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.700,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/09/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.757,00 | R$ 0,00 | R$ 3.757,00 | Não se aplica | R$ 3.757,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 546625Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.757,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.757,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.757,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 26/09/2025 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 2.018,95 | R$ 1.981,05 |
Empenho nº 544225Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS,PEÇAS GRÁFICOS,MEMORIAS DESCRITIVOS,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEMORIAL DE CÁLCULO,BDI,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,ACONPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMETAR DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.018,95
A pagarR$ 1.981,05
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 25/09/2025 | KENNYS PEREIRA DE ASSIS- ME | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.100,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 595925Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 25/09/2025 | DRV BOMBAS LTDA | R$ 8.210,19 | R$ 0,00 | R$ 10.873,35 | Não se aplica | R$ 10.873,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 590125Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 8.210,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.873,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.873,35
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 25/09/2025 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | Não se aplica | R$ 802,80 | R$ 7.697,20 |
Empenho nº 581725Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NO USO DE SISTEMA INFORMAÇÃO(SOFWARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 802,80
A pagarR$ 7.697,20
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 25/09/2025 | JAQUELINE DE JESUS ALVES | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 562925Liquidado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDEDE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA 16º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAR A DELEGACIA DO MUNÍCIPIO,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 25/09/2025 | RENATA ANDRESSA GONÇALVES GOMES | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 562725Liquidado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDEDE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA 16º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAR A DELEGACIA DO MUNÍCIPIO,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
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Exibindo 1521 a 1530 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.