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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 25/09/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.409,00 | R$ 0,00 | R$ 6.409,00 | Não se aplica | R$ 6.409,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 546325Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.409,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.409,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.409,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 25/09/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.534,86 | R$ 0,00 | R$ 7.534,86 | Não se aplica | R$ 7.534,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 546225Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.534,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.534,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.534,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 25/09/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.356,55 | R$ 0,00 | R$ 6.356,55 | Não se aplica | R$ 6.356,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 546025Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.356,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.356,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.356,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/09/2025 | TERMOKLIMA NORTE COMERCIO DE PECAS LTDA | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 590025Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/09/2025 | RAJAN FESTAS LTDA | R$ 4.712,00 | R$ 0,00 | R$ 4.712,00 | Não se aplica | R$ 4.712,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 588225Pago
SERVIÇOS DE DECORADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.712,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.712,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.712,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/09/2025 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 587325Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ROÇAGEM AS MARGENS DA ESTRADA DO DESTRITO DE VIDEO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRABALHO E DESENVOLNIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/09/2025 | GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 587025Pago
CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INFORMÁTIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU COMPATIVEÍS,PARA COMPUTADOES DESKTOP,NOTBOOKS,IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E JATO DE TINTA E PERIFÉRICOS DIVERSOS,BEM COMO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃP E MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES EXISTENTE,VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INFLAESTRUTURA DE REDE DA CONTRATAT
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/09/2025 | GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 107.146,94 | Não se aplica | R$ 107.146,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 578925Pago
CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INFORMÁTIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU COMPATIVEÍS,PARA COMPUTADOES DESKTOP,NOTBOOKS,IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E JATO DE TINTA E PERIFÉRICOS DIVERSOS,BEM COMO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃP E MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES EXISTENTE,VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INFLAESTRUTURA DE REDE DA CONTRATAT
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 107.146,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 107.146,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/09/2025 | GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 4.700,00 | Não se aplica | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 570525Pago
CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INFORMÁTIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU COMPATIVEÍS,PARA COMPUTADOES DESKTOP,NOTBOOKS,IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E JATO DE TINTA E PERIFÉRICOS DIVERSOS,BEM COMO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃP E MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES EXISTENTE,VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INFLAESTRUTURA DE REDE DA CONTRATAT
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 24/09/2025 | RAJAN FESTAS LTDA | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 216.265,20 | Não se aplica | R$ 216.265,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 564225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÕES E LOCAÇÕES DE ALUGUEL, ORNAMENTAÇÕES DE CONFERENCIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 216.265,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 216.265,20
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1531 a 1540 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.