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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 22/09/2025 | JOILSON ALVES LINO | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.190,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 545225Pago
PAGAMENTO DE UMA DIARIÁ PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA IR A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL ,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.190,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 22/09/2025 | MARIA ALESSANDRA BORGES FARIAS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 545125Pago
PAGAMENTO DE UMA DIARIÁ PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA IR A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL ,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 22/09/2025 | MARIA ERIVANIA BERNARDO DA SILVA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 2.566,31 | Não se aplica | R$ 2.566,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 535425Pago
SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL PRESTADO PARA A CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.566,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.566,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 22/09/2025 | MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 2.566,31 | Não se aplica | R$ 2.566,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 535325Pago
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMETAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.566,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.566,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/09/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA FILIAL | R$ 5.407,67 | R$ 0,00 | R$ 5.407,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.407,67 |
Empenho nº 568925Liquidado
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,COM SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA,FORNECIMENTO DE ISUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS Á NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS(EXETO PAPEL),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 5.407,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.407,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.407,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 19/09/2025 | GARDENIA MARIA RODRIGUES DE LIMA | R$ 8.578,94 | R$ 0,00 | R$ 8.578,94 | Não se aplica | R$ 8.578,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 598925Pago
AQUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 8.578,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.578,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.578,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 19/09/2025 | F DOS SANTOS LIMA | R$ 1.220,00 | R$ 0,00 | R$ 1.220,00 | Não se aplica | R$ 1.220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 598025Pago
SERVIÇOS MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 19/09/2025 | EDILSON COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA | R$ 1.567,00 | R$ 0,00 | R$ 1.567,00 | Não se aplica | R$ 1.567,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 596525Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORÍOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPOPRTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.567,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.567,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.567,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/09/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 2.690,00 | R$ 0,00 | R$ 5.890,00 | Não se aplica | R$ 5.890,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 585725Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNIICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.690,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.890,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.890,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/09/2025 | FRANCISCA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA CRUZ | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.580,95 | Não se aplica | R$ 10.580,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 585325Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TELÃO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.580,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.580,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1591 a 1600 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.