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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 19/09/2025 | TIMER SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 35.175,92 | R$ 0,00 | R$ 35.175,92 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 34.975,92 |
Empenho nº 564725Pago
1º SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL E MÊCANICO NAS LATERIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 35.175,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.175,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 34.975,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/09/2025 | CLEONARDO RODRIGUES ARAUJO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 551325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPÍO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/09/2025 | SUNÁRIA DA SILVA NASCIMENTO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 551125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANTUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 18/09/2025 | PRESMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 5.327,65 | R$ 0,00 | R$ 10.595,74 | Não se aplica | R$ 5.268,09 | R$ 59,56 |
Empenho nº 600625Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.327,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.595,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.268,09
A pagarR$ 59,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/09/2025 | ANTONIA SONIZA BORGES LIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 4.930,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 586125Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE ITATITA/CE,NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/CE,QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA EEEP JOÃO JACKSON LOBO GUERRA,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.930,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/09/2025 | JOSÉ ARNAY MANDES DA SILVA | R$ 1.274,74 | R$ 0,00 | R$ 5.197,58 | Não se aplica | R$ 3.922,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 572025Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.274,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.197,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.922,84
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/09/2025 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.640,00 |
Empenho nº 571625Empenhado
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.640,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/09/2025 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME | R$ 3.945,00 | R$ 0,00 | R$ 10.500,00 | Não se aplica | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 560525Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.945,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/09/2025 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 |
Empenho nº 559525Liquidado
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.587,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.587,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/09/2025 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 6.587,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 |
Empenho nº 547125Liquidado
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.587,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.587,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1601 a 1610 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.