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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 17/09/2025 | A E BORGES NUNES CELULARES | R$ 3.440,00 | R$ 0,00 | R$ 3.440,00 | Não se aplica | R$ 3.440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 596425Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/09/2025 | MARCOS JOAQUIM ALVES DE SOUSA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.926,32 | Não se aplica | R$ 2.926,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 589625Pago
SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.926,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.926,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/09/2025 | LEONARDO SOUSA DE FARIAS | R$ 2.526,32 | R$ 0,00 | R$ 4.780,00 | Não se aplica | R$ 4.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 588325Pago
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA ESTRUTURA DOS EVENTOS,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.780,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/09/2025 | CAVALCANTE E RODRIGUES LTDA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 586525Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.800,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 17/09/2025 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 2.736,84 | R$ 0,00 | R$ 2.736,84 | Não se aplica | R$ 2.736,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 568725Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.736,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.736,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/09/2025 | VALBERTO FERREIRA DE SOUSA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 559625Liquidado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE ITATIRA/CE,NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/CE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/09/2025 | FRANCISCO VINICIO MESQUITA MENDES | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 550925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO AGRÍCOLA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/09/2025 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 | R$ 5.857,89 | Não se aplica | R$ 5.857,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 550825Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.857,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.857,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/09/2025 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 2.314,74 | R$ 0,00 | R$ 4.814,74 | Não se aplica | R$ 4.814,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 550725Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.314,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.814,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.814,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/09/2025 | IRACEMA FERNANDES DOS SANTOS | R$ 526,32 | R$ 0,00 | R$ 526,32 | Não se aplica | R$ 526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 541325Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,RECUROS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 526,32
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1611 a 1620 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.