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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/09/2025 | OTAVIO BARROS NETO | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 535825Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESTINADOS A PRAÇA DA IGREJA DA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMETAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/09/2025 | FRANCISCO GABRIEL DE CASTRO | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 535625Pago
SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO,DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMETAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/09/2025 | COSMA CATUNDA VIEIRA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 535525Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREEDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMETAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/09/2025 | FERNANDO JHUAN FELIZ RODRIGUES | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 2.566,31 | Não se aplica | R$ 2.566,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 535425Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS NÍVEL MÉDIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIONAL DESTE MUNICIPIOL.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.566,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.566,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/09/2025 | FERNANDO JHUAN FELIZ RODRIGUES | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 2.566,31 | Não se aplica | R$ 2.566,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 535325Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS NÍVEL MÉDIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIONAL DESTE MUNICIPIOL.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.566,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.566,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/09/2025 | JOÃO AUGUSTO BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | Não se aplica | R$ 631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 596325Pago
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS E ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/09/2025 | VALDERI CLAUDINO MAGALHAES. | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 2.565,00 | Não se aplica | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 588525Pago
AQUISIÇÃO DE CHAPÉUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.565,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.565,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.565,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/09/2025 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | R$ 196.753,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 196.753,17 |
Empenho nº 561925Empenhado
2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTOVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 196.753,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 196.753,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/09/2025 | ELILANGIA ALVES DA COSTA | R$ 315,79 | R$ 0,00 | R$ 3.368,42 | Não se aplica | R$ 3.368,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.368,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.368,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 16/09/2025 | ANTONIO GUSTAVO DE ARAÚJO SOUSA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
Empenho nº 541525Liquidado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TAUÁ-CE,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA MODALIDADE PRESENCIAL DA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS MULHERES,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1631 a 1640 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.