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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 16/09/2025 | ANTONIO GUSTAVO DE ARAÚJO SOUSA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
Empenho nº 541425Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TAUÁ-CE,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA MODALIDADE PRESENCIAL DA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS MULHERES,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 16/09/2025 | RENATA ANDRESSA GONÇALVES GOMES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 541225Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TAUÁ-CE,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA MODALIDADE PRESENCIAL DA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS MULHERES,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 16/09/2025 | ANTONIA ROMARIA DUARTE LOPES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 701,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 540525Liquidado
PAGAMENTO DE UMA DIARIÁ PARA DESLOCAR-SE DE TAUÁ-CE ,NO 16 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO PARA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAID DE DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES,NA CIDADE CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 701,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 15/09/2025 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO.ELET.LTDA | R$ 11.397,00 | R$ 0,00 | R$ 12.060,20 | Não se aplica | R$ 12.060,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 582625Pago
AQUISIÇAÕ DE 03 NOTEBOOKS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 11.397,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.060,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.060,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 15/09/2025 | COELHO E FRANCOIS REPARAÇÃO PESADOS LTDA | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.765,79 | Não se aplica | R$ 1.765,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 571225Pago
SERVIÇOS MÊCANICOS DE VEÍCULOS DESTINADOS A FRATA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.765,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.765,79
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/09/2025 | ANTONIO MARQUES DE PINHO | R$ 3.514,74 | R$ 0,00 | R$ 6.958,74 | Não se aplica | R$ 6.958,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 569025Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO.
EmpenhadoR$ 3.514,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.958,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.958,74
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/09/2025 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.679,05 | R$ 0,00 | R$ 1.679,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.679,05 |
Empenho nº 565925Liquidado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.679,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.679,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.679,05
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/09/2025 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 4.861,05 | Não se aplica | R$ 4.861,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 551525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CONTENDO DOCUMENTOS DO FME E FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPÍO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.861,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.861,05
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 15/09/2025 | VALDIRENE DA SILVA BORGES | R$ 551,58 | R$ 0,00 | R$ 701,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 551,58 |
Empenho nº 540525Liquidado
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 551,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 701,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 551,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 15/09/2025 | JAMIRIS PINTO MAGALHOES DE PAIVA TIMBÓ | R$ 5.263,16 | R$ 0,00 | R$ 5.263,16 | Não se aplica | R$ 5.263,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 540425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 5.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.263,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1641 a 1650 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.